稽查工作制度

稽查工作制度是一套规范和指导稽查部门运作的机制，保障各体系安全稳健发展，杜绝或减少企业运行中的漏洞和存在的风险问题，更好规范公司各项管理制度的落实到位，加强所有人员的自律性。做到人人有责任、事事有程序、时时有控制、环环有考核、奖惩有规定、不良有纠正。

1. 稽查计划：明确制定年度、季度或月度的稽查计划，确定稽查的对象、范围、内容和时间安排，以确保全面覆盖企业各个方面的运营活动。

2. 稽查权限：根据职能部门和人员的不同角色和职责，设定相应的稽查权限分级，确保稽查人员依法依规履行职责。

3. 稽查程序：规定稽查的具体流程和方法，包括对被稽查对象的通知、调查取证、记录保存等，确保稽查过程规范、公正。

4. 稽查报告：明确稽查结果的书面报告要求，包括记录问题、提出建议和改进意见，并及时提交给相关部门负责人。

5. 整改跟踪：规定对稽查发现的问题和不足进行整改跟踪，追踪整改措施的落实情况，并对整改效果进行评估。

6. 稽查记录与档案：规定稽查记录的保存期限和方式，建立稽查档案，确保稽查资料的完整性和可追溯性。

7. 稽查培训：组织稽查人员进行专业培训，提高其稽查技能和专业水平，确保稽查工作的准确性和高效性。

8. 稽查合规性：确保稽查过程符合相关法律法规和公司内部规定，避免稽查行为的滥用或侵权。

通过严格执行稽查工作制度，企业可以更好地规范监督检查活动，及时发现并解决问题，提高企业运营活动的透明度和合规性，确保企业的长期稳健发展。同时，也可以促进企业内部运营管理的持续改进和提升。