采购工作总结

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月结供应商对账请款工作

1.每月25日前，与供应商对账。

2.对账无误，制作请款申请表后附物料送货单。

3.请款申请表与采购单一同交由财务复核，复核通过再由高总、汤总审批。

4.审批通过交由财务申请付款。

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