采购部职责(采购岗位职责)

一、目的

采购岗负责公司原辅材料、配件、食堂物资、办公用品等各类物品的采买，确保生产经营不断档。

二、职责

1、主动找申购部门沟通，把要买的东西用途、规格、型号、数量、到货时间问清楚，别买错了，按需采购，保证按时到位。

2、摸清市场行情和进货渠道，坚持货比三家、比质比价、择优选购，尽量把进货成本压下来，质量也要盯紧，不能让假冒伪劣货进来。

3、采购供应以保障经营需要为原则，抓好采购管理，了解公司需要什么、市场供应怎么样，熟悉各类物资的采购计划。

4、对自己分管的物料，名称、型号、规格、单价、品质、供货厂家和供应商都要心里有数，随时掌握市场供求和价格变化，该出手时再采购。

5、谁经手谁负责，分管的采购业务质量、数量、成本都要担起来，尽量多渠道采购，降低成本，提高质量。

6、部门下达的采购任务要及时完成，保障企业正常经营。采购以“物资申购单”为依据，原则上哪个部门需要哪个部门填，找总经理签字确认后才能买。

7、严格执行公司财务制度和规定，坚持凭单采购。买回来的东西要及时通知仓库员和用货部门负责人，按规定办验收入库手续，一起把好质量关和数量关。

8、仓库每月盘点一次，交一份给采购部。采购部负责分析盘亏盘盈，追踪材料去向。

9、采购时遇到困难，马上告诉上级，别等到没法处理了才说，那样会耽误货期，给公司造成损失。

10、采购部要单独建客户往来台账，登记来料和付款情况，定期或不定期跟客户对账。

11、付款时，财务开一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》，一联财务留存报账，二联采购留存记账，附上相关合同单据交财务审核后付款。

12、财务部对采购部上报的单据要及时审核。

13、采购人员根据采购台账，每月底报《采购月报表》和《应付账款余额表》，一式三份，报财务和总经办等相关部门。

14、采购的材料原则上都要开17%增值税发票，具体开票前多跟财务和税务部门沟通了解情况。

15、平时多学采购知识，了解材料品种的质量和重量。

三、其他事项

公司研究决定，采购部还要兼管以下工作：

1、车间日常管理，包括后勤、安全、进度、质量监管。

2、公司所有人员的食宿安排、矛盾化解、工伤处理等。

3、办公区、门卫、食堂、厕所、公共场所的管理。

4、人员招聘。

5、物业管理，包括按时收房租、电费、水费及相关物业费用，以及与龙煜铜管、相关职能部门的事项处理等。物业部分单独建台账，了解各公司收费情况，及时催款。2016年度的账簿要全部收集并入新台账，台账要清楚，一眼能看明白。比如房租哪年是多少、物业费多少、押金多少、水电费多少、什么时候到期等等，都要写详细。

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