采购员激励制度(采购员奖励制度)

干采购这行，激励制度不到位，队伍就带不动。钱给对了，大家才有劲头把活干漂亮，公司也才能真正省下钱、少踩坑。

采购部奖罚制度（试行）

一、目的

把采购的日常行为管起来，让大家干活有积极性、有责任心，该买的东西按时、按量、按质买回来，所以定了下面这套奖罚规矩。

二、适应范围

采购部所有人都在这个范围内。

三、奖罚细则

㈠日常事务

1、上司交代的事都及时办了，当月也没出岔子，奖100元/月?人。

2、不服从安排的，第一次罚50元，往后每次翻倍，最高到200元/次。一个月累计超过3次，或者一个季度累计超过6次，直接开除。

3、任务没按时完成，或者事情处理不及时又不跟上面说一声的，看情况罚10－50元/次。

4、订单做得不规范，比如参数不全不对、价格错了、交期错了、付款方式错了、税率错了、数量错了，或者特殊物品的包装要求没写清楚，按损失大小酌情罚10-500元/次。

㈡质量管理

1、因为质量问题导致退换货、维修或者返工的，看产生费用多少酌情罚10-200元/次。

2、在同等价格甚至更低价格里找到质量更好的供应商，按产品使用量和金额酌情奖20-500元（这个新供应商要连续合作满6单才算数）。

4、供应商供货质量出问题，没能及时督促调整，结果影响了工程质量或者工期，看影响大小和事后跟催情况综合来定，酌情罚10-100元/次。

5、采购找到价格更优惠的替代产品，按产品用量和总采购金额酌情奖20-500元/次。

㈢交期管理

1、采购交期延误影响到现场施工，按施工情况和延误时长罚10-200元/次。要是因为没及时下单造成的延期，按两倍罚。

2、同等质量或更低价格里找到产能更大、交期更准的供应商，按情况奖20-500元（同样要连续合作满6单）。

3、交期出异常没及时通知相关人员，导致生产计划被打乱，按情况罚10-200元。

㈣价格管理

1、在原供应商基础上主动把价格谈到比历史采购价还低，按情况和采购量奖20-500元/次。要是能连续谈下来，可以多次奖励。

2、市场明明在涨价，采购还能保住原价，或者把价格谈到涨价幅度以下，按情况奖20-500元/次。

3、上级指定人员去谈价的，按采购金额和差价情况奖20-500元/次。

4、下单审批时或者以后查核时发现明显高于市场价20％的，罚订单高出金额部分的3％；高于市场价30％的，罚高出金额部分的5％。累计6次以上，或者这项罚款累计到1万以上，工作安排就要调整了（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已经注明高于市场价并且领导同意采购的也除外）。

5、主动谈价很少，基本也没谈成过几回，半年内工作安排要调整。

㈤付款方式

1、款到发货谈到货到付款，每次奖20-200元。货到付款谈到月结或者更长，按这个供应商每年采购金额的0.1—1‰奖励。

2、一年内新找的供应商，有50％以上能月结的，奖300元。

3、外包商付款方式有明显改进，比如前期付款额度减小、付款周期拉长，奖20-200元。

㈥送货方式

1、订单里送货方式必须写清楚：送货上门还是送到货运单位自提，或者不承担运费。要是订单和实际发生的不符，运费由当事人承担多出部分的10％，最高罚款不超过200元（事后能说服供应商承担并同意扣款的不罚）。

2、订单里供应商不承担运费，后来当事人说服供应商承担了，可以奖运费的10％，最高不超过200元。

3、货运公司通知了当事人，但没及时安排提货，产生仓储费的，由当事人承担这个费用的20％，最高罚款不超过200元。

㈦发票管理

1、当月已到货发票到票金额在95％或以上，奖100元。

2、当月已到货发票到票金额在90％或以上，奖50元。

3、当月已付款发票到票金额在70％以下，罚30元。

4、当月已付款发票到票金额在50％以下，罚50元。

四、考核兑现

1、采购部经理每月负责把各奖罚细则的数据统计出来，提出初步的奖罚数额；技术副总和总助负责复核确认。

2、每月按奖罚细则考核一次，复核确认后报总经理审批，再交财务执行。

五、注意事项

1、指定新品牌或厂家没经过采购部考核，采购当时也提过有更好供应商和品牌的（质量更好、价格更优），后来出现质量问题、交期问题或者配合问题，采购人员尽了最大能力还是处理不好，不列入考核范围。（一定得是尽了最大能力，没尽力的不算）。

2、因为其他部门或个人原因导致下单落后、延误交期，不统计在内。

3、供应商的问题造成我们损失，采购人员能用合理方式索赔到罚款、补偿或赔偿的，不处罚采购人员。

4、供应商考核也依据这个统计资料，考核明显落后的根据需要调整。

5、统计里不明确的地方，由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理一起讨论。

六、年终奖

按每个人每年的奖罚总金额分4个级别，奖得越多年终奖越高，罚得越多相应越低。

七、协调配合

1、实际进场时间比计划晚，导致不能按时发货，后面临时急需到场又通知供应商，供应商没法最快发货（可能货放久了被挪用，再重新做赶不上交期）。所以计划进场时间要准；供应商要挪用必须先跟公司采购部协商并取得一致意见。

2、技术和工艺尽量在出清单前把参数型号确认好，不清楚的及时沟通确定。

3、财务付款要制订制度。

4、现场人员收到货后没特殊情况当天就要验货清点，发现问题第一时间反馈，后续对产品要维护到位。

5、材料增补和更换要控制好，预算要**准确性。

6、外包资料要齐全。

7、出单和出资料要多预留点时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。

8、供应商现场解决问题时，现场人员要尽力配合，先快速解决问题。

更重要的是，只有通过不断的学习和提升自己，才能更好地适应市场竞争的需求。采购经理人网拥有丰富的案例资料、学习资料，能确保采购过程的顺利进行，为企业的发展做出更大的贡献。