项目材料采购流程(项目采购流程)

干安装工程，材料要是没到位，现场就得停。这份流程就是让采购少踩坑、材料能卡着点进来，采购的活儿也能统一安排。只管安装工程项目的材料采购，别的用不上。

一、材料采购到底怎么跑

1、采购程序一乱，物资要么晚到要么到错；请购计划统计不准，成本就往上蹿，材料还容易剩。这个流程就是冲着这些毛病来的。

2、采购得同时盯成本、质量、进度配合和公平竞争。向多家供应商发采购函询价、比质量，在材料质量不影响安装工程质量的前提下，按质优价廉、同质价低来选。流程走下来就是：询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购。

3、常规物资采购，项目部要按项目实际进度排好材料到场时间，再根据合同签订周期和供货周期，倒推出请购计划该什么时候提交。

4、采购计划表由成本部门或项目部提前交给采购部门，公司总经理或总工程师审核。审核不通过，成本部或项目部要重新提交；审核通过，采购部登记存档。××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，总工程师、项目经理、总经理和成本经理签字后交财务。

二、采购计划表里得写清什么

（1）项目部要在采购计划表里写清楚请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。

（2）采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号要符合设计要求，采购单上要写完整，必要时附说明、图纸，作为采购和验收的标准。

（3）采购单上的文字、数字、字母要写清楚，尤其是容易混淆的字母和数字，得让别人能辨认。

（4）项目负责人在采购单上签字后，要检查空余部分有没有注明“以下空白”或打斜杠。

（5）采购单上填的日期要和提交时的日期一致。

（6）采购单一旦经总经理、总工程师签字，就不能涂改或加新内容。

（7）有样品的，供应商要把样品交到对应采购人员手里，收样人确认“已收到样品”，样品由公司办公室专人保管。

（8）特殊紧急情况下，采购部门可以直接填采购单，交相关人员执行采购，同时告诉公司总经理，采购后补签字存档。

（9）采购单上的到货期限要符合材料采购周期。

（10）采购单要注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据是：公司成本部门预算＋现场实际情况。

（11）不能重复采购，原则上同一采购周期内不能出现同一物资两次或两次以上的采购。

三、合同谈判、起草、审核这几步

第一条  合同谈判

1、 和客户谈判之前，主谈人员必须做好详尽谈判计划，用规范表格做成洽谈备忘录，及时记录洽谈内容；

2、 所谈物资专业性、技术性较强时，必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认；

3、无论何种物资，原则上杜绝投标，必须找到三家以上客户进行投标、洽谈，特殊情况需报批。公司战略客户不需货比三家。

4、所谈供应商是新客户时，要要求其提供相关证件（营业执照、税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书）。

5、 我方合同谈判人员要向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款；

第二条  合同起草

1、 采购合同要写清楚采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容，并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务等重要事项；

2、 买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执照）；

3、 若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附件的形式签订；

4、合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用“/”代替；

5、“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写，合计金额栏应用规范的大写文字填写；

6、所谈对方是个体户时，乙方名称中必须填写对方身份证号码，并附有身份证复印件；

7、材料及设备资料必须符合国家相应标准，并且无条件提供相关资料。

第三条 合同审核

项目完成合同谈判后，需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审，提交的合同预审资料必须齐全，包括：a、合同电子版 b、三家单位详细比价表（合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件）；

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