第一章：总则

第一条

物资采购这块得管好，供应不能断，质量和成本也得控住，生产效率才能上去。这套制度就是干这个的。

第二条

物资采购管理涉及的范围：采购计划、分承包方管理、采购执行、生产物资领用、物资统计、废旧物资，就这几块。

第二章：采购计划管理

第三条

物资供应计划是整个采购工作的抓手，供应环节都围着它转。计划调度处根据实际生产需要，分别做年、季、月的供应计划。

第四条

编计划得有依据。技术部门给的产品材料消耗定额、技术标准、外购配套件目录，再加上计划调度处的投料计划、实际库存和以往的消耗规律，把这些凑一起，采购计划才能编准。

第五条

计划要先进合理，留点余地，坚持节约，把库存压下来，储备要合理。保证生产的前提下，少占资金，让资金转得快一点。

第六条

材料型号、规格需要代用时，物资部门填产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，跟着发料单一起送车间加工。

第七条

产品需要外购配套件借用的，物资部门计划员跟技术部门有关人员联系，书面签字同意后才能备料。

第八条

技措维修用的材料或零件配件要代用时，得经检查计量科有关技术人员同意签收，才能采购和发料。

第九条

物资部门计划员要根据生产投料进库和现有库存所需的原材料配件品种规格，在编物资定额资料时跟供应部门协商，纳入物资供应计划，为组织货源做准备。产品消耗定额实施过程中如有变动，技术部门要及时会同修改。

第三章：物资采购管理

第十条

采购要守国家政策法规和厂里的制度。采购员得认真学习《中华人民共和国合同法》，要有主人翁意识，不徇私情，不谋私利，踏踏实实把物资供应干好。

第十一条

采购的物资必须符合国家质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优，选合格的分承包方。采购要在合格分承包方名单里选，特殊原因要在名单外采购的，得办《采购外经评定分承包方物资审批表》，批准了才能临时采购。

第十二条

采购员要严格按采购计划里的物资名称、规格、型号、数量，按图纸、技术要求或企业标准采购。要签合同的认真填合同内容，及时做合同审计，按计划把物资组织回厂。

第十三条

物资进厂后，采购员必须三天内交检并办入库手续，入库单各项内容填详细，物资入库要有明显标识。当月采购物资的有关凭证（发票、入库单）要在25日前交财务结算。

第十四条

采购员要对采购物资的质量负责。出现质量问题不能用的物资，确属分承包方责任的要索赔，索赔分退货、更换或其他方式。同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。

第十五条

为了控制产品成本，采购员要按工厂规定的价格采购，超过限价的要办审批手续。没规定采购价格的外购件，按工厂规定采取招标、议标等方式比货比价采购。

第十六条

用户提供的产品，按工厂管理规定手续齐全后接收，视同自己采购的物资办入库手续。

第四章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力基本条件及评定办法

第十七条

分承包方应具备的基本条件及质保能力：

1、有工商部门下发的正式营业执照，注册资金不低于10万元。

2、有国家三级以上老师合格证书。

3、有完善的质量保证体系，质量管理、质量检查和计量人员有相应资格证书。

4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助材料进厂有严格的检验制度，有质保书备查。

5、对不合格品处理有制度和规定，不合格品标记明显，不得混淆。

6、必须具备能满足我厂产品（协作）需要的基本生产能力、检测手段。

7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，各道工序交接有书面记录可查。

8、对各种在用老师器具、仪表抽查应在周检有效期内。

9、各种材料进出厂化验、机械性能试验等原始记录应妥善保存。

10、文明生产满足要求，零件不落地，制品运转无磕碰划伤。

11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。

12、关键项目性能指标要100%合格，主要件、项次合格率达90%以上。

第十八条

分承包方（外供、外协单位）评定方法：

1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、检计处、研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。

2、初步资格认定程序：

（1）生产供应处、生产外协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意向性单位。

（2）生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表，申请表后附：意向性单位的营业执照（有注册资金、法人代表）、计量等级证书、质量认证证书（或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书）、银行帐号（必须与合同帐号一致）。

3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员（或委派若干人员）到申请单位进行调查。按分承包方基本条件定好调研报告。

4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况，作为认定依据之一。

5、由总工程师主持不定期召开分承包方的质量审查会议。

6、零星急件处理必须有经生产副厂长同意的书面手续，但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。

第十九条

分承包方管理：

1、分承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购供货检验台帐上反映，检计处每月向企质处提供物资质量状况数据。

2、分承包方评定小组采取抽查方式到分承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况，作为调整分承包方的依据。

3、对于造成我厂重大质量事故和多次提供不合格产品的分承包方（检计处负责提供数据），经分承包方评定小组研究立即撤消。

4、凡分承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。

第二十条

本文件从1999年元月1日起执行。

第五章：生产物资领用制度

第二十一条

产品中有材料消耗定额的物资，严格按计划按定额发料。工废或料废补料要有补料凭证才能补，材料定额以外要凭有关手续领料。

第二十二条

外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单（机加工），由我厂外协人员领料，库房管理员核准后发料。

第二十三条

维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开领料单。技改、计措用料，应由技改办审批后凭领料单领料。

第二十四条

各分厂、处室领用物资，领料单应由分厂、处室规定的专人签字才有效，库房管理员核准发料。

第二十五条

物资需代用时，应办代用手续，经技术人员批准实施后，代用信息要反馈到加工车间。

第六章：物资统计管理

第二十六条

建立、健全各种统计资料，及时反映物资综合情况。

第二十七条

做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表，报表资料及时、准确，按规定日期报告。

第二十八条

及时、准确填报各种物资的统计资料，掌握和了解收发动态和月末库存情况。

第二十九条

根据统计资料，按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。

第三十条

负责库房的物资统计业务指标，帮助库房管理员做好物资管理和统计工作。

第六章：废旧物资管理办法

第三十一条

经检验并确认已报废的在制零件，应由加工单位送至废品库，并办补料手续。废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记，同时注明报废日期和报废原因。废品入库后无代用手续不得流入加工现场。

第三十二条

废品的利用应办有关手续，经确认可代用后办领用手续。对正确进行废品代用而降低成本、节约资金的，工厂予以一定的奖励。

第三十三条

金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放，集中处理，由供应处统一处理。

第三十四条

损坏的刀具、量具，确属不能修复的由工具处统一处理。

第三十五条

报废的设备，由设备处办理国家资产报废手续，可整机转让由设备处处理；当废钢处理交供应处。

第三十六条

废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算，供应处有专人管理，并建立台帐。

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